| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
| Número do empenho: | 8139 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERRUPTOR ELETRICO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MUQUE DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 94,10 | 94,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | INTERRUPTOR ELETRICO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MUQUE DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 94,10 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/007316; REF. EMPENHO 8139/2025 8565 - DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP | 94,10 | ||
| TOTAL | 94,10 | 94,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 94,10 | |||
