| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GETESP- MARCELO DELL AGLIO GOMES |
| Número do empenho: | 8200 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 96 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA UBS SOBRE ATENDIMENTOS EM URGENCIA E EMERGENCIA. | 290,00 | 5.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA UBS SOBRE ATENDIMENTOS EM URGENCIA E EMERGENCIA. | 5.800,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00024; REF. EMPENHO 8200/2025 11760 - GETESP- MARCELO DELL AGLIO GOMES | 5.800,00 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8200/2025 GETESP- MARCELO DELL AGLIO GOMES - 11760 | 5.800,00 | ||
| TOTAL | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
