| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMANDA FERST PEREIRA DA SILVA 02419005066 |
| Número do empenho: | 8201 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | HERANÇA VERMELHA | 14,90 | 149,00 |
| 5.00 | HERANÇA BRANCA | 14,90 | 74,50 |
| 10.00 | JUTA 100% algodão EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ANJO EXPOSTO NA PRAÇA MUNICIPAL. | 21,90 | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | HERANÇA VERMELHA HERANÇA BRANCA JUTA 100% algodão EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ANJO EXPOSTO NA PRAÇA MUNICIPAL. | 442,50 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63719637; REF. EMPENHO 8201/2025 9306 - AMANDA FERST PEREIRA DA SILVA 02419005066 | 442,50 | ||
| TOTAL | 442,50 | 442,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 442,50 | |||
