| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 8230 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOR LIMPADOR G5 | 647,00 | 647,00 |
| 1.00 | CHAVE SETA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEÍCULO KOMBI PLACA IUT9H91. | 345,00 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | MOTOR LIMPADOR G5 CHAVE SETA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEÍCULO KOMBI PLACA IUT9H91. | 992,00 | ||
| 17/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63746090; REF. EMPENHO 8230/2025 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 992,00 | ||
| TOTAL | 992,00 | 992,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 992,00 | |||
