| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO |
| Número do empenho: | 8242 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORCA ESQ. M10 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | FILTRO GASOLINA | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | KIT REPARO | 35,60 | 35,60 |
| 1.00 | CARRETEL HUSQ. | 72,99 | 72,99 |
| 1.00 | CORRENTE P/ MOTOSSERA OREGON EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA HUSQVARNA. | 127,99 | 127,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | PORCA ESQ. M10 FILTRO GASOLINA KIT REPARO CARRETEL HUSQ. CORRENTE P/ MOTOSSERA OREGON EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA HUSQVARNA. | 275,58 | ||
| 18/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63767155; REF. EMPENHO 8242/2025 11246 - 55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO | 275,58 | ||
| TOTAL | 275,58 | 275,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 275,58 | |||
