| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO |
| Número do empenho: | 8247 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOSSERRA HUSQVARNA. | 139,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOSSERRA HUSQVARNA. | 139,00 | ||
| 18/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0009; REF. EMPENHO 8247/2025 11246 - 55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO | 139,00 | ||
| 24/11/2025 | Pagamento de Empenho 8247/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
