Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
828 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JARDIANCE 25MG 30CP - JARDIANCE 25MG 30CP PARA O PACIENTE WERNO SADI AREND |
283,74 |
283,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
JARDIANCE 25MG 30CP - JARDIANCE 25MG 30CP PARA O PACIENTE WERNO SADI AREND |
283,74 |
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| 06/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2873; |
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283,74 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 828/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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283,74 |
| TOTAL |
283,74 |
283,74 |
283,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
