| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA |
| Número do empenho: | 8280 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 92 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(TELEVISÃO) EMPENHO REFERENTE MA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM TV ABERTA PARA VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 24/11 E 20/11 COM O OBJETIVO DE PROMOVER OS PONTOS TURÍSTICOS E A VALORIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL DO MUNICIPIO. | 10.744,00 | 10.744,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(TELEVISÃO) EMPENHO REFERENTE MA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM TV ABERTA PARA VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 24/11 E 20/11 COM O OBJETIVO DE PROMOVER OS PONTOS TURÍSTICOS E A VALORIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL DO MUNICIPIO. | 10.744,00 | ||
| TOTAL | 10.744,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.744,00 | |||
