| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIEGO OLIVEIRA - PRODUÇÃO MUSICAL |
| Número do empenho: | 8282 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(RÁDIO, JORNAL, TELEVISÃO) EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO MUSICAL, GRAVAÇÃO, CAPTAÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DO SHOW DE NATAL. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(RÁDIO, JORNAL, TELEVISÃO) EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO MUSICAL, GRAVAÇÃO, CAPTAÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DO SHOW DE NATAL. | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.000,00 | |||
