| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 8293 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | REPELENTE SPRAY DE INSETOS DE 200 ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTE NECESSÁRIO PARA USO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS NAS ATIVIDADES EXTERNAS DO CRAS. | 14,95 | 747,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | REPELENTE SPRAY DE INSETOS DE 200 ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTE NECESSÁRIO PARA USO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS NAS ATIVIDADES EXTERNAS DO CRAS. | 747,50 | ||
| 19/11/2025 | Conforme DANFE Nº 000/003184; REF. EMPENHO 8293/2025 6191 - JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA | 747,50 | ||
| 26/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8293/2025 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 | 747,50 | ||
| TOTAL | 747,50 | 747,50 | 747,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
