| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE |
| Número do empenho: | 8299 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NO VEÍCULO ONIX TQX0J69 DA UBS. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NO VEÍCULO ONIX TQX0J69 DA UBS. | 320,00 | ||
| 19/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00017; REF. EMPENHO 8299/2025 11369 - 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,00 | |||
