| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ECO VERDE LTDA |
| Número do empenho: | 8331 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 113,58. - Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 113,58. | 2.271,60 | 1.362,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 113,58. - Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 113,58. | 1.362,96 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0004314; REF. EMPENHO 8331/2025 10026 - ECO VERDE LTDA | 1.362,96 | ||
| 26/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8331/2025 ECO VERDE LTDA - 10026 | 1.275,05 | ||
| 26/11/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 8331/2025 | 65,42 | ||
| 26/11/2025 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 8331/2025 | 22,49 | ||
| TOTAL | 1.362,96 | 1.362,96 | 1.362,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 26/11/2025 | 65,42 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/11/2025 | 22,49 | Lançada | |
| TOTAL | 87,91 |
