| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJA DO HIDRAULICO |
| Número do empenho: | 8333 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 89 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA ELETRICA | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 4.00 | MANGUEIRA HIDRAULICA | 132,90 | 531,60 |
| 5.00 | OLEO 68 HIDRAULICO | 330,00 | 1.650,00 |
| 3.00 | MOLA 5 | 32,90 | 98,70 |
| 1.00 | 19790 FILTRO HIDRÁULICO | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | VALVULA ELETRICA MANGUEIRA HIDRAULICA OLEO 68 HIDRAULICO MOLA 5 19790 FILTRO HIDRÁULICO | 3.790,30 | ||
| 26/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/002548; REF. EMPENHO 8333/2025 11668 - LOJA DO HIDRAULICO | 3.790,30 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 8333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.790,30 | ||
| TOTAL | 3.790,30 | 3.790,30 | 3.790,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
