| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8342 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | FORMA DE PANETONE KRAFT 100 G PAC/100 | 0,45 | 90,00 |
| 3.00 | FECHO PLASTICO BRANCO 200G EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS OFICINAS DO CRAS. | 7,05 | 21,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | FORMA DE PANETONE KRAFT 100 G PAC/100 FECHO PLASTICO BRANCO 200G EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS OFICINAS DO CRAS. | 111,15 | ||
| TOTAL | 111,15 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 111,15 | |||
