| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 8355 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIQUIDO DE FREIO DOT 4 EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERIVA IOR6E13. | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | LIQUIDO DE FREIO DOT 4 EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERIVA IOR6E13. | 70,00 | ||
| 26/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63898407; REF. EMPENHO 8355/2025 3547 - LEANDRO VOIGT - ME | 70,00 | ||
| 01/12/2025 | Pagamento de Empenho 8355/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
