| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 8356 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LITRO DE OLEO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX JBH1H95. | 95,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | LITRO DE OLEO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX JBH1H95. | 380,00 | ||
| 27/11/2025 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -380,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
