| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
| Número do empenho: | 8359 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | CONSULTA NEUROPSICÓLOGO | 180,00 | 2.880,00 |
| 7.00 | CONSULTA PSIQUIATRICA | 180,00 | 1.260,00 |
| 1.00 | CONSULTA OFTALMOLOGISTA EMPENHO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2025. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | CONSULTA NEUROPSICÓLOGO CONSULTA PSIQUIATRICA CONSULTA OFTALMOLOGISTA EMPENHO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2025. | 4.300,00 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20252231; REF. EMPENHO 8359/2025 8119 - ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME | 4.300,00 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8359/2025 ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME - 8119 | 4.248,40 | ||
| 28/11/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 8359/2025 | 51,60 | ||
| TOTAL | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 28/11/2025 | 51,60 | Lançada | |
| TOTAL | 51,60 |
