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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8366	Data de lançamento:	24/11/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PARA PASSO FUNDO, DIA 26/11 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVAR OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR PARA A DISPUTA FINAL EM PASSO FUNDO.	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2025	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PARA PASSO FUNDO, DIA 26/11 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVAR OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR PARA A DISPUTA FINAL EM PASSO FUNDO.	550,00
28/11/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/2025141; REF. EMPENHO 8366/2025 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI		550,00
02/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8366/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172			525,80
02/12/2025	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 8366/2025			13,20
02/12/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8366/2025			11,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	02/12/2025	13,20		Lançada
ISS	02/12/2025	11,00		Lançada
TOTAL		24,20