Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
839 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
VASELINA SOLIDA 70 G PARA USO DO POSTO DE SAUDE |
14,13 |
70,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
VASELINA SOLIDA 70 G PARA USO DO POSTO DE SAUDE |
70,65 |
|
|
| 06/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2881; |
|
70,65 |
|
| 10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 839/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
70,65 |
| TOTAL |
70,65 |
70,65 |
70,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
