| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
| Número do empenho: | 842 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE REMOCAO E DIARIA VEICULO IYW-9736. | 0,00 | 495,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | TAXA DE REMOCAO E DIARIA VEICULO IYW-9736. | 495,03 | ||
| 07/02/2025 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 0094973287; | 495,03 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2025 ESTADO/RS - 1791 | 495,03 | ||
| TOTAL | 495,03 | 495,03 | 495,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
