| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 848 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 480.00 | SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIO ADM I | 1,80 | 864,00 |
| 250.00 | SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIO ADM II | 1,80 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIO ADM I SERVIÇO DE DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIO ADM II | 1.314,00 | ||
| 17/03/2025 | EMPENHO INDEVIDO | -1.314,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
