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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	849	Data de lançamento:	07/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
395.00	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA EDUCARTE	1,80	711,00
551.00	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA SACHSER	1,80	991,80
350.00	SERVIÇO DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA OSWALDO CRUZ	1,80	630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2025	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA EDUCARTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA SACHSER SERVIÇO DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA OSWALDO CRUZ	2.332,80
TOTAL		2.332,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.332,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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