| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
| Número do empenho: | 854 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMEU GILBERTO PETRY EM DESLOCAMMENTO A CASCA-RS LEVAR O PACIENTE JOÃO VICTOR DA ROSA EM CONSULTA MÉDICA. | 152,96 | 152,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMEU GILBERTO PETRY EM DESLOCAMMENTO A CASCA-RS LEVAR O PACIENTE JOÃO VICTOR DA ROSA EM CONSULTA MÉDICA. | 152,96 | ||
| 07/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 022/2025 | 152,96 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 854/2025 ROMEU GILBERTO PETRY - 6021 | 152,96 | ||
| TOTAL | 152,96 | 152,96 | 152,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
