Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8599	Data de lançamento:	25/11/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FRETE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS ALUNOS E PROFESSORES DAS COPERATIVAS ESCOLARES DAS ESCOLAS JOÃO ALFREDO SACHSER E EDUCARTE PARA PARTICIPAR DA INTERCOOP.	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2025	FRETE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS ALUNOS E PROFESSORES DAS COPERATIVAS ESCOLARES DAS ESCOLAS JOÃO ALFREDO SACHSER E EDUCARTE PARA PARTICIPAR DA INTERCOOP.	1.100,00
03/12/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/2025152; REF. EMPENHO 8599/2025 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI		1.100,00
05/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8599/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172			1.051,60
05/12/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8599/2025			22,00
05/12/2025	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 8599/2025			26,40
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	05/12/2025	22,00		Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	05/12/2025	26,40		Lançada
TOTAL		48,40