| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 8602 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA CHATA 1.1/4X3/16 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCADA DE UM DOS CAMINÕES DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 70,63 | 70,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | BARRA CHATA 1.1/4X3/16 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCADA DE UM DOS CAMINÕES DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 70,63 | ||
| 25/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001775; REF. EMPENHO 8602/2025 9852 - SUL METAL FERRAGENS LTDA | 70,63 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 8602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,63 | ||
| TOTAL | 70,63 | 70,63 | 70,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
