| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 8610 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11200.00 | fluoxetina (cloridrato) 20 mg - sgs=100141 | 0,06 | 660,80 |
| 50.00 | hidrocortisona 1% creme dermatologico, bisnaga tubo - sgs=103303 | 6,42 | 320,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | fluoxetina (cloridrato) 20 mg - sgs=100141 hidrocortisona 1% creme dermatologico, bisnaga tubo - sgs=103303 | 981,75 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/001303278; REF. EMPENHO 8610/2025 9113 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | 981,75 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8610/2025 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES SA - 9113 | 969,97 | ||
| 12/12/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 8610/2025 | 11,78 | ||
| TOTAL | 981,75 | 981,75 | 981,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 12/12/2025 | 11,78 | Lançada | |
| TOTAL | 11,78 |
