| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
| Número do empenho: | 8612 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9960.00 | carbonato de calcio 500 mg - sgs=104145 | 0,04 | 418,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | carbonato de calcio 500 mg - sgs=104145 | 418,32 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/45227; REF. EMPENHO 8612/2025 10103 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E | 418,32 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8612/2025 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 10103 | 413,30 | ||
| 12/12/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 8612/2025 | 5,02 | ||
| TOTAL | 418,32 | 418,32 | 418,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 12/12/2025 | 5,02 | Lançada | |
| TOTAL | 5,02 |
