| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8626 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | clotrimazol 10mg/g creme vaginal com aplicadores creme - sgs=104029 | 9,29 | 278,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | clotrimazol 10mg/g creme vaginal com aplicadores creme - sgs=104029 | 278,64 | ||
| TOTAL | 278,64 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 278,64 | |||
