| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 8635 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ceftriaxona sódica 1g - pó para solução injetável im com diluente - sgs=105191 | 7,99 | 1.598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | ceftriaxona sódica 1g - pó para solução injetável im com diluente - sgs=105191 | 1.598,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/118476; REF. EMPENHO 8635/2025 7988 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 1.598,00 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8635/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 7988 | 1.598,00 | ||
| TOTAL | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
