| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 864 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO Estagiários do CIEE ATUANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 131,00 | 131,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO Estagiários do CIEE ATUANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 131,00 | ||
| 10/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N° 11832 . | 131,00 | ||
| 11/02/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 11/02/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 864/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 | 130,99 | ||
| TOTAL | 130,99 | 130,99 | 130,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
