| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8657 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. pagamento de rescisões | 0,00 | 1.188,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. pagamento de rescisões | 1.188,14 | ||
| 25/11/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.188,14 | ||
| 25/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. | 212,48 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 8657/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 975,66 | ||
| TOTAL | 1.188,14 | 1.188,14 | 1.188,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/11/2025 | 212,48 | Lançada | |
| TOTAL | 212,48 |
