| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 8666 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENXADA OVAL 8 POL | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | MACHADO SEM CABO 3.5L EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC. SERV. URBANOS. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | ENXADA OVAL 8 POL MACHADO SEM CABO 3.5L EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC. SERV. URBANOS. | 113,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003773; REF. EMPENHO 8666/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 113,00 | ||
| 01/12/2025 | Pagamento de Empenho 8666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
