| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 8693 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRA CONDUTORA DO BICARBONATO E CONEXÕES EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CONSERTO DO APARELHO DE PROLAFAXIA E ULTRASSOM ODOSNTOLÓGICO DA UBS. | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRA CONDUTORA DO BICARBONATO E CONEXÕES EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CONSERTO DO APARELHO DE PROLAFAXIA E ULTRASSOM ODOSNTOLÓGICO DA UBS. | 470,00 | ||
| 27/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202522; REF. EMPENHO 8693/2025 10415 - ROSELI SCUINSANI DA ROSA | 470,00 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8693/2025 ROSELI SCUINSANI DA ROSA - 10415 | 470,00 | ||
| 28/11/2025 | ERRO DE LANÇAMENTO | -470,00 | ||
| 01/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8693/2025 ROSELI SCUINSANI DA ROSA - 10415 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
