| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 8694 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMINAL BORDEN | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA TRIPLA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | RODAS PARA MOCHO | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | PISTÃO HIDRAULICO MOCHO | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | FLANGE ACENTO MOCHO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO ODOSTOLÓGICO. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | TERMINAL BORDEN MANGUEIRA TRIPLA RODAS PARA MOCHO PISTÃO HIDRAULICO MOCHO FLANGE ACENTO MOCHO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO ODOSTOLÓGICO. | 910,00 | ||
| 27/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202522; REF. EMPENHO 8694/2025 10415 - ROSELI SCUINSANI DA ROSA | 910,00 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8694/2025 ROSELI SCUINSANI DA ROSA - 10415 | 910,00 | ||
| 28/11/2025 | ERRO DE LANÇAMENTO | -910,00 | ||
| 01/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8694/2025 ROSELI SCUINSANI DA ROSA - 10415 | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
