| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 8699 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.48 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA LEVE DE AMBULANCIAS E VANS NO VEÍCULO FOR TRANSIT JBO2H41. | 98,00 | 1.615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA LEVE DE AMBULANCIAS E VANS NO VEÍCULO FOR TRANSIT JBO2H41. | 1.615,00 | ||
| 08/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000142; REF. EMPENHO 8699/2025 3547 - LEANDRO VOIGT - ME | 1.615,00 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 8699/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.615,00 | ||
| TOTAL | 1.615,00 | 1.615,00 | 1.615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
