| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DANNES - V.C. SANTOS |
| Número do empenho: | 8702 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 99 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CASA DE ACOLHIMENTO - CASA DE ACOLHIMENTO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA A IDOSA ROSELAINE FÁTIMA LOPES DA SILVA. | 4.171,40 | 8.342,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | CASA DE ACOLHIMENTO - CASA DE ACOLHIMENTO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA A IDOSA ROSELAINE FÁTIMA LOPES DA SILVA. | 8.342,80 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202552; REF. EMPENHO 8702/2025 11761 - LAR DANNES - V.C. SANTOS | 4.171,40 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.171,40 | ||
| TOTAL | 8.342,80 | 4.171,40 | 4.171,40 | |
| SALDO A PAGAR | 4.171,40 | |||
