| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA |
| Número do empenho: | 8706 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESPETO PARA CHURRASCO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA OSVALDO CRUZ REFERENTE AO PROJETO UNIÃO FAZ A VIDA. | 34,90 | 69,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | ESPETO PARA CHURRASCO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA OSVALDO CRUZ REFERENTE AO PROJETO UNIÃO FAZ A VIDA. | 69,80 | ||
| 27/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/175; REF. EMPENHO 8706/2025 11417 - SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA | 69,80 | ||
| 02/12/2025 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006566 PAGTO. REF. EMPENHO 8706/2025 SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA - 11417 | 69,80 | ||
| TOTAL | 69,80 | 69,80 | 69,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
