Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
872
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
CABO DE REDE BLINDADO - cabos para impressora
1,90
26,60
4.00
CONECTOR RJ45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE AUMA IMPRESSORA NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO.
1,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
CABO DE REDE BLINDADO - cabos para impressora CONECTOR RJ45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE AUMA IMPRESSORA NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO.
30,60
11/02/2025
Conforme DANFE Nº 000/16693;
30,60
13/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
30,23
13/02/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 872/2025
0,37
TOTAL
30,60
30,60
30,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
