| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | CABO DE REDE BLINDADO - cabos para impressora | 1,90 | 26,60 |
| 4.00 | CONECTOR RJ45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE AUMA IMPRESSORA NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. | 1,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | CABO DE REDE BLINDADO - cabos para impressora CONECTOR RJ45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE AUMA IMPRESSORA NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. | 30,60 | ||
| 11/02/2025 | Conforme DANFE Nº 000/16693; | 30,60 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 30,23 | ||
| 13/02/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 872/2025 | 0,37 | ||
| TOTAL | 30,60 | 30,60 | 30,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 13/02/2025 | 0,37 | Lançada | |
| TOTAL | 0,37 |
