| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 8728 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | LÂMPADA LED 50W | 22,90 | 503,80 |
| 20.00 | RELE FOTOELETRICO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 19,90 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | LÂMPADA LED 50W RELE FOTOELETRICO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 901,80 | ||
| 27/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003777; REF. EMPENHO 8728/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 901,80 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Empenho 8728/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 901,80 | ||
| TOTAL | 901,80 | 901,80 | 901,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
