| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 8729 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.50 | Tela Galvanizada | 14,90 | 350,15 |
| 1.00 | TINTA SPRAY 360 ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS. | 27,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Tela Galvanizada TINTA SPRAY 360 ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS. | 377,15 | ||
| 27/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003778; REF. EMPENHO 8729/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 377,15 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Empenho 8729/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 377,15 | ||
| TOTAL | 377,15 | 377,15 | 377,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
