| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ |
| Número do empenho: | 8744 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2154.78 | Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANPORTE ESCOLAR DA LINHA 05. | 6,07 | 13.079,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANPORTE ESCOLAR DA LINHA 05. | 13.079,51 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00060; REF. EMPENHO 8744/2025 5376 - M. DE JESUS DA LUZ | 13.079,51 | ||
| 05/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8744/2025 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 | 12.817,92 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8744/2025 | 261,59 | ||
| TOTAL | 13.079,51 | 13.079,51 | 13.079,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/12/2025 | 261,59 | Lançada | |
| TOTAL | 261,59 |
