| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 8745 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2091.42 | Linha 4 EMPENHO REFERENTE AO TRANPORTE ESCOLAR DA LINHA 04. | 5,28 | 11.042,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Linha 4 EMPENHO REFERENTE AO TRANPORTE ESCOLAR DA LINHA 04. | 11.042,70 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000108; REF. EMPENHO 8745/2025 7011 - DONISETE DA LUZ | 11.042,70 | ||
| 05/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8745/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 | 10.821,85 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8745/2025 | 220,85 | ||
| TOTAL | 11.042,70 | 11.042,70 | 11.042,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/12/2025 | 220,85 | Lançada | |
| TOTAL | 220,85 |
