| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 8751 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. | 775,00 | 775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. | 775,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000146; REF. EMPENHO 8751/2025 10123 - MARIO MELLO 96391120030 | 775,00 | ||
| 02/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8751/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
