| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8755 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 510, referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior do Município, referente ao exercício de 2025. | 12.384,91 | 12.384,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 510, referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior do Município, referente ao exercício de 2025. | 12.384,91 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Fatura Nº 112025; REF. EMPENHO 8755/2025 213 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 12.384,91 | ||
| 08/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 | 12.384,91 | ||
| TOTAL | 12.384,91 | 12.384,91 | 12.384,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
