| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SS AGRO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 8760 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECFIL AP9834 - FILTRO DE AR EXTERNO | 148,00 | 148,00 |
| 1.00 | TECFIL AS820 - FILTRO DE AR EXTERNO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MAXLOANDER. | 88,22 | 88,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | TECFIL AP9834 - FILTRO DE AR EXTERNO TECFIL AS820 - FILTRO DE AR EXTERNO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MAXLOANDER. | 236,22 | ||
| 01/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000238; REF. EMPENHO 8760/2025 11234 - SS AGRO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | 236,22 | ||
| 02/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8760/2025 SS AGRO COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - 11234 | 236,22 | ||
| TOTAL | 236,22 | 236,22 | 236,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
