| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 59.167.342 MARIA HELENA KECHE |
| Número do empenho: | 8765 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | OFICINA DE ARTESANATO EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS. | 43,67 | 1.921,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | OFICINA DE ARTESANATO EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS. | 1.921,48 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0009; REF. EMPENHO 8765/2025 11390 - 59.167.342 MARIA HELENA KECHE | 1.921,48 | ||
| 02/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8765/2025 59.167.342 MARIA HELENA KECHE - 11390 | 1.921,48 | ||
| TOTAL | 1.921,48 | 1.921,48 | 1.921,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
