| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 8769 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 483.00 | VIAGEM - Viagens extras no contraturno. EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DA COOPERATIVA ESCOLAR, CONFORME EFETIVIDADE ANEXA. | 5,28 | 2.550,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | VIAGEM - Viagens extras no contraturno. EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DA COOPERATIVA ESCOLAR, CONFORME EFETIVIDADE ANEXA. | 2.550,24 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000107; REF. EMPENHO 8769/2025 7011 - DONISETE DA LUZ | 2.550,24 | ||
| 05/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8769/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 | 2.499,24 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8769/2025 | 51,00 | ||
| TOTAL | 2.550,24 | 2.550,24 | 2.550,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/12/2025 | 51,00 | Lançada | |
| TOTAL | 51,00 |
