| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 8770 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 473.00 | VIAGEM - Viagem com a empresa Transporte Escolar Wolfart LTDA, CNPJ 02.387.270/0001-22. EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DA COOPERATIVA ESCOLAR, CONFORME EFETIVIDADE ANEXA. | 5,54 | 2.620,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | VIAGEM - Viagem com a empresa Transporte Escolar Wolfart LTDA, CNPJ 02.387.270/0001-22. EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DA COOPERATIVA ESCOLAR, CONFORME EFETIVIDADE ANEXA. | 2.620,42 | ||
| 01/12/2025 | ANULAR PARA TROCA DE RUBRICA | -2.620,42 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
