| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 8775 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS NO VEÍCULO IZL8G69. | 95,00 | 47,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS NO VEÍCULO IZL8G69. | 47,50 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0001760; REF. EMPENHO 8775/2025 9038 - AUTO MECÂNICA REVISA LTDA | 47,50 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento de Empenho 8775/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,50 | ||
| TOTAL | 47,50 | 47,50 | 47,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
