| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 8776 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 473.00 | VIAGEM - Viagem com a empresa Transporte Escolar Wolfart LTDA, CNPJ 02.387.270/0001-22. EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DA COOPERATIVA ESCOLAR, CONFORME EFETIVIDADE ANEXO. | 5,54 | 2.620,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | VIAGEM - Viagem com a empresa Transporte Escolar Wolfart LTDA, CNPJ 02.387.270/0001-22. EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DA COOPERATIVA ESCOLAR, CONFORME EFETIVIDADE ANEXO. | 2.620,42 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00093; REF. EMPENHO 8776/2025 4536 - TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA | 2.620,42 | ||
| 05/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8776/2025 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 2.568,01 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8776/2025 | 52,41 | ||
| TOTAL | 2.620,42 | 2.620,42 | 2.620,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/12/2025 | 52,41 | Lançada | |
| TOTAL | 52,41 |
